جدول المحتويات
مستند ارجاع مبيعات
مستند ارجاع المبيعات يستخدم لعمل فاتورة مردود مبيعات مرتبطة بأصل الفاتورة لربط مردود المبيعات بأصل فاتورة المبيع من قيمة أو كمية أو ضريبة…
من خلال مستند ارجاع مبيعات وعند تخزين الفاتورة سيقوم المستند بإنشاء القيود المحاسبية الخاصة بهذه العملية و إدارة المخزون بما يخص المواد.
و لتخصيص مستند ارجاع مبيعات من خلال
ملف – أدوات – المستندات – جديد – مخزون – ثم نختار نوع مستند الفاتورة ارجاع مبيعات ثم نضغط موافق.
نقوم بتعبئة الحقول
الاسم : اسم المستند (الاسم الذي سيظهر به المستند بالبرنامج) مثلا بالنسبة لمستند فاتورة مبيعات سنقوم بتسميته مبيعات او مبيعات نقدية.
الرقم : رقم بداية تسلسل ارقام الفواتير (اذا وضعنا رقم 1000 فإن اول فاتورة سيتم حفظها على المستند ستأخذ الرقم 1001).
النوع : لربط المستند بسير العمل.
اللون : تخصيص لون للمستند ، عند طلب التقارير ستظهر تقارير المستند باللون الذي تم تخصيصه هنا.
الصنف : هو عبارة عن ترتيب المستندات ضمن مجلدات لسهولة الوصول اليها ، مثلا لو كان هذا المستند خاص بفرع معين و ليكن فرع جدة و سجلنا بحقل الصنف فرع جدة سيظهر تبويب بشريط التراخيص بالاعلى اسم فرع جدة كما بالصورة بالاسفل سيتضمن مستند المبيعات الذي قمنا باضافته او أي مستند سيسجل بحقل الصنف "فرع جدة".
طريقة العمل
عند فتح مستند ارجاع مبيعات نضغط على جديد فتظهر لنا شاشة البحث عن فواتير المبيعات.
نقوم بإدخال المعلومات المراد البحث عنها
ومن ثم نقوم بإدخال كمية المرتجع وتخزين الفاتورة.
